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23划，重点拓展线下运营。③获得融资后将会重新调整公司结构图。52部门职责项目根据初期业务规划设置有项目总经理、技术部、运营部、设计部、市场策划部、财务部、行政人事部和纵享咖秀咖啡厅，各部门各司其职，相互协调实现良好发展。序号类别职责1项目总经理全面负责项目的开展实施、市场运作和管理，对项目运营情况评估分析，调整经营策略等。2技术部负责APP的开发、测试、运营上线及维护等。3运营部负责APP内部资源的整合，计划、组织、跟进团队的运营事务、内容等工作。4市场策划部负责线下市场地推策划、执行、组织，宣传营销、市场渠道开发等工作。5设计部负责产品的UI设计、活动宣传视觉设计等工作。7财务部负责公司财务记账、财务报表制作，税务登记及涉及有关公司投融资事宜。8行政人事部负责公司后勤、客户维护及人员招聘等工作。9纵享咖秀咖啡厅线下运营的根据地，维护社群、开展主题活动，打造大学生社交分享社群地等。53核心团队优势核心团队成员在一起磨合了三年，彼此之间能够较好的配合。且团队成员主要强项为线下地推，成员中以学生组织负责人居多，对学生需求及实际情况较了解。团队通过长期的积累在昆明本地拥有大量的企业资源、学校资源。
2872财务预测721收入预测表7-1收入预测（单位：元）序号项目计算期（季度）12345一活动赞助收入1500022500270003000031500赞助资金总额（元）100000150000180000200000210000抽取回报率（%）1515151515二人才推送收入（元）000100000600000成功推送/人（元）00020003000推送成功总人数00050200三服务器维护收入（元）000600018000单价/每校每季度（元）00012001200高校数量000515合计（元）150002250027000136000649500备注：项目收入分为三部分：活动赞助收入、人才推荐收入及服务器维护费用。其中，其中人才推送费用及服务器维护费用在第四季度开始才能产生收益。722成本费用预测表7-2成本费用预测（单位：元）序号项目计算期（季度）12345一活动策划人力成本（元）4500063000630007200072000二人才对接费用（元）00025000100000三服务器费用（元）000600018000四管理费用（元）1000010000100001000010000五财务费用（元）00000合计（元）550007300073000113000200000备注：1、管理费用：包括人员工资福利、差旅费等，其中人员工资福利按照收入总额10%计提，差旅费等其他费用按照收入总额2%计提。2、财务费用：暂记为0。723利润预测表7-3利润预测（单位：元）
